👉 Débat d'Orientations Budgétaires et Vote du Budget Primitif 2020
Le Débat d’Orientations Budgétaires est un moment important pour une commune, d'autant plus quand il intervient en début du mandat
Il participe en effet à l'information des élus mais joue aussi un rôle important dans la transparence en direction des habitants
Il donne un aperçu du cap qui sera tracé par la majorité municipale sur les 6 ans à venir en lien avec le projet sur lequel elle a été élue
Avec le vote du budget, c'est un élément structurant du Conseil Municipal
COMPARAISON DE QUELQUES DONNÉES FINANCIÈRES DE LA COLLECTIVITÉ ENTRE 2008 ET 2019/2020 (MÊME NOMBRE D'HABITANTS, PÉRIODE DE L'ANCIENNE MAJORITÉ MUNICIPALE)
Produits :
Impôts locaux (contribution directe)
2008 = recette de 3 274 000 €
2019 = recette de 5 464 000 €
Diff : + 2 190 000 € (variation de 67 %)
Charges :
Personnel :
2008 = charge de 7 009 000 € (près de 240 Équivalents Temps Plein)
2019 = charge de 8 398 000 € (212 ETP) / 2020 = 8 429 000 € / 207 ETP
Diff : + 1 420 000€ et moins 33 EPT (Variation des charges en personnel +20,26 %)
Personnel = 68 % du total des charges de la collectivité en 2018 (moyenne nationale sur des villes identiques à la nôtre = 59 %)
Rappel = personnel = 62,5% du total des charges en 2008
Nous notons en parallèle une progression de 92% sur le poste "Frais de nettoyage des locaux" : 86 K€ en 2019, 165 K€ en 2020.
Et une augmentation de 42 % sur le poste "Achats de prestations services" : 236 K€ en 2019, 412 K€ en 2020
↪️ Première question posée à Mme la Maire : L’intervention du secteur privé dans les missions de service public semble un choix qui se confirme et qui se développe. Allez-vous la poursuivre tout au long du mandat ?
Réponse : Oui
Charges à caractère général (fournitures, prestations de services, consommations d’eau et d’électricité, fêtes et cérémonies…) :
2008 = 2 293 000 €
2019 = 2 850 000 € / 2020 = 3 008 000 €
Diff : + 715 000 € (Variation de +25 %)
↪️ Quid du plan de réduction des charges à caractère général présenté en 2015 ? - Pas de réponse
Charges exceptionnelles
↪️ Part des opérations d’aide de coopération internationale en Palestine et en Tunisie dans les 256 K€ d’augmentation ? Quelles aides extérieures ? - Réponse imprécise
Subventions aux associations
218 000 € attribués en 2019
200 000 € en 2020 (238 000 € annoncés dans le projet de Mme Revel)
= Baisse de 8,26 %
Rappel : 347 000 € attribués en 2013 et 570 000 € en 2007 donc -65% en 13 ans.
↪️ Allez-vous poursuivre la baisse de l’enveloppe dédiée aux associations dans les prochains budgets ? - Pas de réponse
Budget participatif
↪️ 50 000 € annoncés dans le projet de Mme Revel avec mise en place dès la première année. Qu'en est-il ?
Réponse : action repoussée à plus tard à cause du COVID
Excédent Brut De Fonctionnement 😊 dépenses moins recettes = marges de manœuvre):
2008 : 3 696 000 €
2019 : 2 537 000 €
Il y a en fait deux stratégies pour les recettes d'une commune sans augmenter les impôts et par l’occasion l’EBF :
1 - Augmenter les tarifs des activités et des services municipaux avec le risque de peser sur le budget des ménages.
2 - Vendre ou louer des bâtiments et terrains communaux pour faire rentrer de l'argent dans les caisses
↪️ Sur le sujet du patrimoine communal, quelle est la stratégie de la collectivité ? Pas de réponse
Autofinancement (capacité à financer les investissements sans recourir à l'emprunt)
CAF =
3 298 000 € en 2008
2 347 000 € en 2018
1 790 000 € en 2019
679 000 € envisagés en 2020
Investissement
5 382 000 € en 2007
4 934 000 € en 2008
5 997 000 € en 2018
3 967 000€ en 2019
4 640 000 € en 2020 (dont 1 746 000 € de Reste A Réaliser)
Investissements prévus en 2020 :
Terrains nus = 269 000 €
Aménagement de rues : 520 000 €
Travaux bâtiments : 481 000 €
Travaux de voirie : 478 000 €
Aménagement de la Cité historique
Terrain sportif : 55 000 €
500 000 € de nouveaux crédits et 300 000 € de Reste à réaliser 2019 qui sont non fléchés
Projet de la majorité municipale :
Questions posées :
↪️ Réhabilitation de l'Avenue Touzanne : quand ?
↪️ Construction d'un Club house et de vestiaires pour le club foot : quand ?
↪️ Réhabilitation des cours de tennis : quand ?
↪️ Rénovation de l’Estanquet et de La Charcuterie : quand ?
↪️ Réhabilitation de la halle du Lescourre et de l’escalier de l’évêché : quand ?
↪️ Avez vous une feuille de route sur ces engagements ?
Réponse : la campagne est terminée. Ces questions n'ont pas lieu d'être
Dette
Encours de la dette en € / habitant :
1395 € en 2008 (expliqué par une période d’investissements importants avec une CAF et un EBF solides et des impôts maîtrisés avec des taux très bas qui ont été un héritage bénéfique sur les 2 derniers mandats et qui le sont toujours !)
Investissements d’avant 2008, avant l'arrivée de M. Laine aux commandes de la commune :
Social/Scolaire : crèche Mainadère, Halte-garderie de Plaisance, Maison de retraite, foyer Anna Bordenave, Logements sociaux Esquirette, Galets…) ; Office de Tourisme et les logements HLM, école du Laoü
Urbanisme/éco : contournement routier de Lescar, les zones commerciales des 3 ponts, aménagement du Lac des Carolins, Centre d’affaires du Lescourre, facilitation de l’implantation de Quartier Libre
Sport : complexe VH, complexe Désiré Garrain avec le complexe de pelote basque, terrains de sport Désiré Garrain, le complexe de Tir à l’arc, le complexe de tennis, la création de la salle de tennis de table
Culture Loisirs : bibliothèque, Centre animation rencontres, le centre aéré, école de musique, école de danse, école de cirque
Équipements/Patrimoine : Trésorerie, Gendarmerie, cuisine centrale, rénovation de la cathédrale, rénovation de l’orgue, le CTM
Encours 699 €/habitant en 2014 (forte diminution mais investissements moins importants en nombre et en volume)
837 €/habitant en 2019 (l'encours repart à la hausse avec deux prêts de 2 millions chacun signés en 2018 et 2019).
POUR CONCLURE :
Questions posées à Mme la Maire :
↪️ Quelle est votre vision de Lescar pour les 10 prochaines années ?
↪️ Comment allez-vous décliner concrètement votre projet ?
↪️ Comment envisagez-vous le rôle de notre commune au sein du territoire intercommunal ?
↪️ Allez vous proposer des transferts de services ou d’équipements à l’agglomération ?
↪️ Envisagez-vous de mutualiser des actions avec d’autres communes de l’agglomération ?
Réponse : ce n'est pas l'objet du débat
LA POSITION EXPRIMÉE PAR NOTRE GROUPE :
Les questions posées sont légitimes C'est un débat donc une confrontation d'idées et de positions sur des orientations budgétaires et sur une direction impulsée sur les 6 ans à venir par une équipe municipale qui a été élue sur un projet
Gouverner, c'est faire des choix
Mais en prenant garde de ne pas tomber dans l'austérité
En prenant garde que certains acteurs de la commune comme les associations, les familles ou les habitants dans leur vie quotidienne servent de variable d’ajustement
Or, la priorité c'est tout d'abord et surtout
- d'optimiser la gestion du patrimoine communal,
- d'optimiser et de rationaliser la gestion des agents municipaux,
- de moderniser et de recentrer les missions de service public de la collectivité sur l'essentiel, sur le quotidien des Lescarien
- et de mettre en œuvre un véritable plan de réduction des charges à caractère général
C'est un objectif qui nous engage à tous, quelles que soient nos sensibilités, nos histoires et nos différences
➡️ Au regard des éléments comptables présentés et des réponses apportées par la majorité municipale, notre groupe a voté contre le Budget Primitif 2020
Fin du Conseil Municipal à 23h45.